Rechazar una línea mientras recibes una orden de compra sirve para mercancía que nunca llegó a tu estante. Una vez recibida la entrega, las unidades son tuyas, y devolverlas es otro documento: un lote, atado a la orden de compra en la que llegaron, con una compensación que registras y reclamas.
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Abre Devoluciones y ve a Proveedores
Desde el menú lateral abre Devoluciones, cambia a la pestaña Proveedores y pulsa Devolver al proveedor.
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Elige la entrega en la que llegó la mercancía
Busca por número de orden de compra o nombre del proveedor y elige la orden recibida. Esto importa por el dinero, no solo por el papeleo: los costos de esa orden de compra son los que se le acreditan al proveedor. Solo se listan las órdenes recibidas — de una orden que nunca llegó no hay nada que devolver.
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Elige las líneas y las cantidades que se van
Pon cuántas unidades de cada línea estás devolviendo. Lunix te limita a lo que de verdad hay en el estante de esta ubicación y te lo dice cuando lo hace.
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Decide si el inventario sale de tu estante
Sacar del inventario es el caso normal: las unidades se van físicamente, así que tu conteo debe bajar. Desactívalo solo si las unidades ya salieron de tu inventario por otra vía; si no, vas a sacar el mismo inventario dos veces. Una línea sin registro de producto no tiene nada que mover, y Lunix lo avisa.
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Registra qué te va a dar el proveedor
En «¿Qué te va a dar el proveedor?» elige la compensación:
- Nota de crédito — el proveedor reduce lo que le debes.
- Reembolso — el proveedor te devuelve el dinero.
- Reemplazo — el proveedor te envía unidades de repuesto.
- Sin compensación — nada cambia de manos, y lo que estás registrando es la pérdida.
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Aplica una nota de crédito a la orden de compra
Si la compensación es una nota de crédito y esa orden de compra todavía tiene saldo, marca Aplicar el crédito a esta orden de compra para bajarlo de lo que debes. Lunix te muestra el saldo pendiente y bloquea un crédito mayor que el saldo — ese se registra como reembolso. Si el proveedor no ha contestado, déjalo: el crédito se registra al momento de la compensación y decides entonces.
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Pon una referencia y crea el lote
Escribe el número de RMA o de ticket del proveedor en Referencia del proveedor si lo tienes, y pulsa Crear lote. Abre el lote y pulsa Imprimir reporte del lote: eso es lo que va dentro de la caja — qué va, por qué, los SKU del propio proveedor, los costos unitarios y el crédito que estás reclamando.
Pro tips
- Una línea marcada Al suplidor en una devolución de cliente cae directo en la caja abierta de ese proveedor, así que la pantalla defectuosa que trajo un cliente y la que encontraste en la gaveta se van en el mismo lote.
- Elige Sin compensación con honestidad. Un lote que finge que viene un crédito te descuadra las cuentas por pagar, y el proveedor nunca nota la diferencia.
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