Cómo recibir una orden de compra

Cuando las cajas llegan a su destino, las recibe contra la orden de compra. LunixPOS admite recepción total, recepción parcial y rechazo por artículo de línea: se realiza un seguimiento de todo.

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   Abrir la orden de compra

   Vaya a Inventario → Administrar orden de compra, busque el pedido (filtre por Pedido si es difícil de detectar) y haga clic en la vista detallada.

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   Haga clic en Recibir artículos

   El modo Recibir artículos se abre con una barra de progreso que muestra 'Recibido: X de Y' y una tabla de cada línea de la orden de compra.

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   Establecer cantidades recibidas y rechazadas

   Para cada línea, ingrese cuántas unidades llegaron (Cantidad recibida) y cuántas estaban dañadas o incorrectas (Cantidad rechazada). Dejar ambos en cero significa que la línea aún no se cumplió. El rechazo es solo para unidades que nunca ingresaron a su stock: envío corto, artículo incorrecto, producto muerto al llegar a la puerta. Cualquier cosa que se encuentre defectuosa después de haber sido recibida es una devolución del proveedor, no un rechazo.

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   Utilice los atajos masivos (opcional)

   Haga clic en "Aceptar todo lo no recibido" para marcar cada línea restante como completamente recibida, o "Rechazar todo lo no recibido" si todo el envío no se pudo utilizar.

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   Confirmar

   Envíe el modal. El stock en la ubicación de destino aumenta según la cantidad recibida. El estado de la orden de compra se actualiza a Recibido parcialmente o Recibido dependiendo de si queda algo pendiente.

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   Recibe el resto más tarde (si es parcial)

   Si solo llegó parte del pedido, la orden de compra permanece abierta. Ábralo nuevamente cuando llegue el próximo envío y haga clic en Recibir artículos para registrar el resto.

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   Algo defectuoso aparece después de recibir

   Una vez recibida una línea, las unidades son suyas y están en su estante, por lo que un rechazo ya no puede describirlas. Envíelos de vuelta como un lote de devolución del proveedor contra esta misma orden de compra: el stock sale de su estante, el proveedor recibe un informe impreso de lo que viene y por qué, y usted registra si le están dando una nota de crédito, un reembolso o reemplazos.