La facturación electrónica va en las dos direcciones. Cuando un proveedor te emite un e-CF, llega a tu Bandeja de Entrada Fiscal y se espera que la contestes. Ignorar la bandeja no es neutral: un documento sin contestar es un proveedor esperando por ti y un registro que no cuadra con el suyo.
- 1
Abre la Bandeja de Entrada Fiscal
Ve a Pedidos → Comprobantes Fiscales → Bandeja de Entrada. Se lista cada documento que un proveedor emitió a tu RNC con su fecha, emisor, tipo y total.
- 2
Entiende las dos respuestas
La DGII espera dos cosas distintas, y no son la misma decisión:
- Acuse de Recibo — confirma que el documento te llegó. Es técnico, y Lunix lo maneja automáticamente.
- Respuesta Comercial — aceptar o rechazar el documento como decisión de negocio. Esa te toca a ti.
- 3
Trabaja la lista de Pendientes
Pendiente significa que el documento necesita tu respuesta. Esta es la única parte de la pantalla que es una tarea: filtra a Pendiente y vacíala, en vez de leer la bandeja completa.
- 4
Acepta lo que está bien
Acepta un documento que coincide con lo que de verdad recibiste y con lo que acordaste pagar. Una factura de proveedor aceptada es la que corresponde a tus cuentas por pagar.
- 5
Rechaza lo que está mal, y dilo
Rechaza un documento que no coincide: monto equivocado, mercancía que nunca recibiste, un duplicado. Rechazar es una declaración comercial, así que acompáñala con un mensaje al proveedor. Un rechazo del que no se enteran se convierte en una llamada telefónica en un mes.
- 6
Encuentra un documento concreto
Busca por e-NCF, RNC o emisor, y filtra por tipo de documento o RNC del emisor. Así compruebas si la factura por la que un proveedor te está cobrando llegó alguna vez.
- 7
Sincroniza cuando esperas algo
La bandeja te muestra cuándo sincronizó por última vez y te deja Sincronizar ahora, diciéndote cuántos documentos se actualizaron. Úsalo cuando un proveedor dice que emitió algo que tú no ves.
Pro tips
- Cuadra la bandeja contra tus cuentas por pagar, no contra tu memoria. Un documento aceptado sin orden de compra que le corresponda es o una factura que nadie registró o una que deberías estar rechazando.
- Asígnale un día de la semana. La bandeja premia la rutina y castiga el atraso: un rechazo con tres meses de retraso no vale casi nada.
Was this helpful?