Cómo recibir el pago de un saldo pendiente

Cuando marca un pedido como Pago pendiente o Pago parcial al finalizar la compra, la parte impaga llega a Cuentas por cobrar. Luego, usted cobra al cliente y asigna ese pago a pedidos específicos.

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   Abre Clientes → Cuentas por cobrar

   En la barra lateral haz clic en Clientes y luego en Cuentas por cobrar. La página muestra los totales por rango de antigüedad: Corriente (0–30), 31–60, 61–90, 90+.

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   Encuentra al cliente

   Usa la barra de búsqueda (nombre, correo o teléfono) o filtra por pestaña de antigüedad (Todos, 1–30 días, 31–60 días, 61–90 días, 90+ días) para acotar la lista.

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   Haz clic en Recibir pago

   El botón está en la parte superior derecha de la página. Se abre la pantalla Recibir pago: elige al cliente del menú desplegable con búsqueda si es necesario.

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   Ingresa el monto recibido

   Escribe el monto total que el cliente acaba de pagarte en Monto recibido. LunixPOS lo limita al total adeudado por el cliente.

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   Elige la estrategia de asignación

   Decide cómo se distribuye el monto entre las órdenes pendientes del cliente:

   • De la más antigua a la más nueva: se aplica primero a la orden impaga más antigua (lo más común)
   • De la más nueva a la más antigua: se aplica primero a la orden más reciente
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   Anula las asignaciones por orden (opcional)

   Cada orden abierta tiene su propio campo Monto del pago. Anula la asignación automática si el cliente te pidió expresamente que acredites una orden en particular.

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   Elige el método de pago y la fecha

   El Método de pago es obligatorio: elige de los métodos activos que configuraste en Configuración → Métodos de pago. La Fecha de pago es hoy por defecto.

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   Guardar

   Haz clic para enviar. El modal de Éxito muestra la confirmación del pago y el saldo restante del cliente. Desde ahí puedes "Procesar el siguiente cliente" o salir de vuelta a la lista de CxC.